Édition des traites

 Cette procédure déroule les factures à réglées par traites sur le période de sélection.

Au préalable, 2 paramètres sont nécessaires :

• Dans la gestion du courrier, il faut paramétrer le courrier à utiliser :

• Dans la fiche client, onglet Détail, Banque :

Renseigner les coordonnées bancaires du client.

Si le client a plusieurs banques, il est possible d’en sélectionner une par défaut.

Si une banque est déclarée par défaut en fiche client, le système imprimera directement la traite aux coordonnées de cette banque.

Sinon la traite sortie avec le montant à payer, mais sans les coordonnées bancaires du client.