K - Procedimento para o consumo de bens e pagamentos por conta

Este documento foi escrito com o objetivo de descrever passo a passo, a configuração e o uso do consumo de ativos vencidos e parcelamentos.

Esse procedimento possibilita tratar os ativos de forma contábil, gerando uma venda com IVA que será liquidada pelo crédito a ser pago

Em relação aos depósitos, será gerada uma venda sem IVA. Este será pago pelo depósito a ser pago.

Configurações de pré-requisito:

Esse procedimento requer a configuração das famílias, motivos e contas de vendas, a periodicidade de início do tratamento.

Gestão familiar:

É necessário definir a família ~CONSO_ACOMPTE com uma taxa de IVA de zero.

Com efeito, o depósito não está sujeito ao cálculo do IVA, não é necessário ter IVA sobre a venda que irá liquidar o depósito.

Cardápio :

Caminho: Gerenciamento / Configuração do Sistema / Gerenciamento da Família

Adicione o valor ~CONSO_ACPTE para liquidar pagamentos iniciais sem IVA

Valores a definir:

Família: ~CONSO_ACPTE

Taxa de IVA: 0

Conta de IVA cobrada: pergunte ao departamento de contabilidade

Comissão: 100%

Data de alternância: vazia

Configuração contábil dos motivos da venda:

É necessário preencher uma conta de lucro especial para as famílias ~CONSO_ACPTE e ~CONSO_AVOIR

Cardápio :

Caminho: Gestão / Tratamentos periódicos / Exportação contábil de loja

Na parte inferior da tela:

Captura de tela:

Valores a definir:

Adicionar o quadro de 2 valores

Validar o número da conta com contabilidade/

Preencha cada campo:

Fixação do prazo de validade das notas de crédito e dos adiantamentos:

Configuração global do sinal

Esta configuração é global, permite definir os prazos de validade dos créditos e depósitos para todas as lojas.

Cardápio :

Caminho: Gerenciamento / Configuração do sistema / Configuração do sistema

Guia : 'Pasta'

Na parte inferior da página:

Configuração na loja

• Se para uma loja, nenhum valor for definido, o da pasta (capítulo anterior) será levado em conta
• Se uma loja tiver valores definidos, eles serão levados em conta e não o da pasta

Cardápio :

Caminho: Gerenciamento / Configuração do sistema / Configuração da loja

• Escolha a loja
• Guia 'Configurações'

Na parte inferior da página:

Operação:

Descrição de cada etapa para executar a ação

Exclusão de ativos

Cardápio :

Caminho: Processamento periódico Consumo de ativos vencidos

Se nada é exibido (como abaixo) é porque não há expirado.

Caso contrário, isso aparecerá:

Escolha:

Comece selecionando os ativos que deseja vender.

Por padrão, todos são.

Você pode desmarcar todos eles desmarcando o primeiro (no cabeçalho da tabela)

Opção:

O campo 'Seletor de um vendedor', permite definir o vendedor que será usado para fazer a venda, a fim de quitar o crédito.

Por padrão, ele será posicionado no SELLEROFTHESALE para que o sistema assuma o vendedor da venda relacionada ao crédito.

Lançar:

Em segundo plano:

O campo de e-mail é usado para definir o endereço de e-mail a ser notificado quando você clicou SOMENTE no botão abaixo

No processamento direto:

Basta clicar no seguinte botão:

Log de tratamento:

Na parte inferior da página, é possível

• Exibir o conteúdo do log de processamento
• e também para apagá-lo (inelutavelmente)
  

Quando você clica no primeiro botão, o log é exibido abaixo:

Supressão de depósitos:

Menu:

Caminho: Gestão / Tratamentos periódicos / Consumo de parcelas vencidas

A operação é exatamente a mesma do capítulo anterior