K - Procedura per gli ammortamenti e gli acconti

Questo documento è stato scritto al fine di descrivere passo dopo passo, l'impostazione e l'utilizzo dei consumi di beni e rate scaduti.

Questa procedura permette di trattare i beni in maniera contabile generando una vendita con IVA che verrà liquidata dal credito da pagare.

Per quanto riguarda i depositi verrà generata una vendita senza IVA. Questo sarà pagato dal deposito da pagare.

Impostazioni dei prerequisiti:

Questa procedura richiede la configurazione delle famiglie, i motivi di vendita e gli account, la periodicità di inizio del trattamento.

Gestione familiare:

È necessario impostare la famiglia ~ CONSO_ACOMPTE con un'aliquota IVA pari a zero.

Infatti, il deposito non è soggetto al calcolo dell'IVA, non è necessario avere l'IVA sulla vendita che salderà il deposito.

Menu :

Indirizzo: Gestione / Configurazione del sistema / Gestione familiare

Aggiungi il valore ~CONSO_ACPTE per saldare i pagamenti senza IVA

Valori da impostare:

Famiglia: ~CONSO_ACPTE

Aliquota IVA: 0

Conto IVA riscosso: chiedere al reparto contabilità

Commissione: 100%

Data di switchover: vuoto

Configurazione contabile dei motivi di vendita:

È necessario compilare un conto speciale di profitto per le famiglie ~CONSO_ACPTE e ~CONSO_AVOIR

Menu :

Indirizzo: Gestione / Trattamenti periodici / Export contabilità negozio

Nella parte inferiore dello schermo:

Screenshot:

Valori da impostare:

Aggiungere il fotogramma dei 2 valori

Convalidare il numero di conto con la contabilità/

Compila ogni campo:

Impostazione del periodo di validità delle note di credito e dei pagamenti anticipati:

Configurazione globale del segno

Questa configurazione è globale, permette di definire i periodi di validità dei crediti e dei depositi per tutti i negozi.

Menu :

Percorso: Gestione / Configurazione del sistema / Configurazione del sistema

Tab : 'Cartella'

In fondo alla pagina:

Allestimento in negozio

• Se per un negozio non viene definito alcun valore, verrà preso in considerazione quello della cartella (capitolo precedente)
• Se un negozio ha valori definiti, verranno presi in considerazione e non quelli della cartella

Menu :

Percorso: Gestione / Configurazione del sistema / Configurazione del negozio

• Scegli il negozio
• Scheda 'Impostazioni'

In fondo alla pagina:

Operazione:

Descrizione di ogni passaggio per eseguire l'azione

Cancellazione di risorse

Menu :

Indirizzo: Gestione🡪 Elaborazione periodica🡪 Consumo di beni scaduti

Se non viene visualizzato nulla (come di seguito) è perché non è scaduto.

In caso contrario, viene visualizzato questo:

Selezione:

Inizia selezionando le attività che desideri vendere.

Per impostazione predefinita lo sono tutti.

Puoi deselezionarli tutti deselezionando il primo (nell'intestazione della tabella)

Opzione:

Il campo 'Selettore di un venditore', consente di definire il venditore che verrà utilizzato per effettuare la vendita al fine di estinguere il credito.

Per impostazione predefinita sarà posizionato su VENDITOREDIVENDITA in modo che il sistema subentri al venditore della vendita relativa al credito.

Lanciare:

Sullo sfondo:

Il campo email viene utilizzato per definire l'indirizzo email da notificare quando si è cliccato SOLO sul pulsante sottostante

In lavorazione diretta:

Basta cliccare sul seguente pulsante:

Registro del trattamento:

In fondo alla pagina, è possibile

• Visualizzare il contenuto del registro di elaborazione
• e anche per cancellarlo (ineluttabilmente)
  

Quando si fa clic sul primo pulsante, il registro viene visualizzato di seguito:

Cancellazione dei depositi:

Menù:

Indirizzo: Gestione / Trattamenti periodici / Consumo rate scadute

Il funzionamento è esattamente lo stesso del capitolo precedente