B - Ventas multiliquidación

Escriba en el cuadro de entrada el importe del primer pago, luego haga clic en el botón correspondiente al primer método de pago del cliente.

Repita esta operación para cada uno de los métodos de pago utilizados por el cliente.

Haga clic en "Guardar para validar la venta.

Los detalles de los pagos aparecen en la pantalla de ventas y aparecerán en el recibo.

Cheque aplazado

Introduzca en la casilla de entrada el importe del cheque que se cobrará inmediatamente, y haga clic en el botón "Cheques".

Repita para que el cheque se cobre más tarde. Haga clic en el botón "Fecha de vencimiento" para determinar el día de recolección en el calendario que aparece. Finalmente, valide haciendo clic en "Guardar".

La fecha de vencimiento se especificará en el recibo, así como en la edición de los pagos diarios.