K - Procedimiento para el consumo de activos y pagos a cuenta

Este documento ha sido escrito con el fin de describir paso a paso, la configuración y el uso del consumo de activos vencidos y cuotas.

Este procedimiento permite tratar los activos de manera contable generando una venta con IVA que será liquidada por el crédito a pagar.

Respecto a los depósitos se generará una venta sin IVA. Esto será pagado por el depósito a pagar.

Configuración de requisitos previos:

Este procedimiento requiere la configuración de familias, razones de venta y cuentas, la periodicidad de inicio del tratamiento.

Gestión familiar:

Es necesario establecer la familia ~ CONSO_ACOMPTE con una tasa de IVA de cero.

De hecho, el depósito no está sujeto al cálculo del IVA, no es necesario tener IVA en la venta que liquidará el depósito.

Menú :

Ruta: Administración / Configuración del sistema / Administración familiar

Agregue el valor ~ CONSO_ACPTE para liquidar los pagos iniciales sin IVA

Valores a establecer:

Familia: ~CONSO_ACPTE

Tipo de IVA: 0

Cuenta de IVA cobrada: pregunte al departamento de contabilidad

Comisión: 100%

Fecha de conmutación: vacía

Configuración contable de los motivos de venta:

Es necesario completar una cuenta de ganancias especial para familias ~ CONSO_ACPTE y ~ CONSO_AVOIR

Menú :

Ruta: Gestión / Tratamientos periódicos / Exportación de contabilidad de tienda

En la parte inferior de la pantalla:

Captura:

Valores a establecer:

Agregar el marco de 2 valores

Validar el número de cuenta con contabilidad/

Complete cada campo:

Establecimiento del período de validez de las notas de crédito y los pagos anticipados:

Configuración global del signo

Esta configuración es global, permite definir los periodos de validez de los créditos y depósitos para todas las tiendas.

Menú :

Ruta: Administración / Configuración del sistema / Configuración del sistema

Tabulación : 'Carpeta'

En la parte inferior de la página:

Montaje en la tienda

• Si para una tienda no se define ningún valor, se tendrá en cuenta el de la carpeta (capítulo anterior)
• Si una tienda tiene valores definidos, se tendrán en cuenta estos y no los de la carpeta

Menú :

Ruta: Administración / Configuración del sistema / Configuración de la tienda

• Elige la tienda
• Pestaña 'Configuración'

En la parte inferior de la página:

Operación:

Descripción de cada paso para realizar la acción

Eliminación de activos

Menú :

Ruta: Gestión 🡪 Procesamiento periódico 🡪 Consumo de activos caducados

Si no se muestra nada (como se muestra a continuación) es porque no hay ningún caducado.

De lo contrario, esto aparece:

Selección:

Comience seleccionando los activos que desea vender.

Por defecto todos lo son.

Puede desmarcarlos todos desmarcando el primero (en el encabezado de la tabla)

Opción:

El campo 'Selector de un vendedor', le permite definir el vendedor que se utilizará para realizar la venta con el fin de pagar el crédito.

Por defecto se posicionará en VENDEDORDELAVENTA para que el sistema se haga cargo del vendedor de la venta relacionada con el crédito.

Lanzar:

En el fondo:

El campo de correo electrónico se utiliza para definir la dirección de correo electrónico a notificar cuando haya hecho clic SOLO en el botón de abajo

En el procesamiento directo:

Simplemente haga clic en el siguiente botón:

Registro de tratamiento:

En la parte inferior de la página, es posible

• Ver el contenido del registro de procesamiento
• y también para borrarlo (ineluctablemente)
  

Al hacer clic en el primer botón, el registro se muestra a continuación:

Supresión de depósitos:

Menú:

Trayectoria: Gestión / Tratamientos periódicos / Consumo de cuotas vencidas

El funcionamiento es exactamente el mismo que para el capítulo anterior