Passage en commandes fournisseurs

Cette option votre portefeuille de commandes clients, sur une période afin de générer les commandes fournisseurs.

Pour cela, le système s’appuie sur le fournisseur stocké dans la fiche produit.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la période de commande, un numéro de commande client, le fournisseur.

En renseignant Numéro de Commande client: le système travaillera uniquement sur cette commande client

En cliquant sur Détailler les commandes fournisseurs par commandes clients: le système ne regroupera pas une seule commande par produit, mais autant de commandes fournisseurs qu’il rencontrera de commandes clients.

En renseignant Commander chez le fournisseur suivant: vous pourrez commander chez un fournisseur autre que celui de la fiche produit.

Puis cliquer sur Poursuivre.

Le système affiche pour chaque ligne de produit en commande client le détail des quantités Commandées, Reliquat/Cde, En Commandes Fournisseurs et A Commander, ces dernières étant pré valorisées par les quantités en Reliquat.

Le bouton Aucun: pour remettre à zéro les quantités de la case : à commander.

Le bouton Tous: pour recopier les quantités en Reliquat dans la case : à commander. En cliquant sur la case Reliquat, le système affecte la quantité en reliquat dans la case : à commander

Sinon, se positionner dans la case à commander, afin d’y saisir la quantité désirée.

En fin de saisie, cliquer sur Valider.

Le système génère alors la ou les commandes fournisseurs en conservant le détail des lignes. En regardant l’état ci-dessous, on s’aperçoit que pour la référence SHARONRU, dans le coloris RUBIS

SATINE C, dans les tailles 36 & 38, le système à généré autant de lignes que de client qui les avaient commandé.

Ce détail par client des lignes de produit, est nécessaire, car il permettra lors de la réception de cette commande, de générer automatiquement, les BL pour les clients.